老师，你好，请问我们公司转法人的银行账，分录做的其他应收款，但是金额挂了比较大，怎么调整或调账。希望老师翻牌解答。

美满的花生 追问

2019-11-08 16:51

工资啊，运费啊，货款啊，

郭老师 解答

2019-11-08 16:55

那你们不做账吗
借应付职工薪酬，库存商品，贷其他应收款，需要对方开发票或者你法人转账回单

美满的花生 追问

2019-11-08 16:56

运费一个月最少7万，拿不到发票，有些不开票的货款啊，和工资，老师，请问怎么调整

郭老师 解答

2019-11-08 16:57

对方给你开收据吗
你们走的银行吗

郭老师 解答

2019-11-08 16:58

让你法人对着他得账单，写报销单，注明了用途，

美满的花生 追问

2019-11-08 17:02

我们走的不是银行，老师，我提问的就是公司转个人，导致其他应收款金额大，转个人的用途我也说了，收据应该也没有，我们找的个人的货运，老师，期待你的解答，怎么调整，谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-08 17:04

个人用什么支付的是不是个人银行，个人银行有回单的
运费是购买货物的吗
借库存商品贷其他应收款
上面给你写了
工资借应付职工薪酬贷其他应收款
还有啥业务没有给你写的

美满的花生 追问

2019-11-08 19:10

老师，你好，公司刚成立，运费的话有托运单，我们公司卖瓷砖的，所以运费每个月支出挺大，没发票，所以个人网银转账支付，工资的话支付宝微信付的，没通过个网银，运费是送货，所以不是借库存商品，现在就有点乱，不知道怎么调整其他应收款账

美满的花生 追问

2019-11-08 19:11

如果这报销单，没发票只有托运单这样可以入帐吗？

郭老师 解答

2019-11-08 19:13

运费是销售货物的还是购买货物的
工资的话支付宝微信付的用截图就可以

郭老师 解答

2019-11-08 19:13

没发票只有托运单这样可以入帐吗？
可以做账，汇算清缴调增

美满的花生 追问

2019-11-08 19:16

运费销售货物，汇算清缴，管理费用运费调增是吗

郭老师 解答

2019-11-08 19:17

你做了管理费用，是的，