请问老师，我们公司给对方公司3月份转的款，但是发票这个月刚收到，这个要如何做账？

??橘子 追问

2019-11-08 13:28

借的是固定资产
贷方科目 银行存款
当是没有给发票，这个月给开的

bamboo老师 解答

2019-11-08 13:28

那您当时就计入了固定资产科目
金额跟发票有差异么

??橘子 追问

2019-11-08 13:30

有的，这个月给开46万，应该50万的，剩余的4万下个月给开，是不是等收到完了再认证

bamboo老师 解答

2019-11-08 13:32

那您把三月份的分录红冲 然后根据发票做正确的蓝字分录

??橘子 追问

2019-11-08 13:33

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-08 13:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问