老师，请问我上个月销售的产品，这个月退回了。客户说货款预留在公司，这笔分录怎么做呢？

刘欣欣 追问

2019-11-08 08:56

需要做入库么？之前仓库没有发货，这笔只能算费用吧？

糖果老师 解答

2019-11-08 08:59

没发货，那转了成本没，转了成本就做入库，没的话就不用。

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:04

结转了的，商品没有退回来。那就做了入库以后，再做一个费用吧

糖果老师 解答

2019-11-08 09:06

嗯嗯是的，您的理解是正确的。

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:54

不能不做入库，直接算预收账款吧？

糖果老师 解答

2019-11-08 10:02

不能的，之前出库了，现在要做入库。

刘欣欣 追问

2019-11-08 13:30

好的，老师请问我九月份交了十月份的社保费。现在十月份需要计提十一月份的社保费么？

糖果老师 解答

2019-11-08 16:02

嗯嗯是的，那是需要的