老师 我这个增值税申报表填写多少栏，负数是因为有红字发票

景欣 追问

2019-11-07 14:34

就是这个，

景欣 追问

2019-11-07 14:42

我这转出的税是负数·····

徐阿富老师 解答

2019-11-07 14:45

你这个月进项销项都没有，又不用填数据，480元的附表填上去，直接保存上报就好

景欣 追问

2019-11-08 08:26

因为有红字负数  所以我没有认证进项，可以吗？这月销项 很少

徐阿富老师 解答

2019-11-08 08:35

你好，进项可以不认证的啊

景欣 追问

2019-11-08 10:52

红字发票税有4000多，本月销项税有2000，所以那个转出数 是负数，是不是我哪儿整错了

徐阿富老师 解答

2019-11-08 11:22

你好，待认证进项税额为啥有发生额？

景欣 追问

2019-11-08 11:27

进了原材料啊··不是说红字发票税额也能抵减销项吗

徐阿富老师 解答

2019-11-08 11:29

你好，你好，红字发票那是进项税额负数借方

景欣 追问

2019-11-08 11:35

老师我是这样做的 错了吗

徐阿富老师 解答

2019-11-08 11:37

你好，没错，我现在看到你贷认证进项税额借方，怎么回事，我先吃饭去了。

景欣 追问

2019-11-08 11:42

我是拿回来的发票 不打算认证的我就是计入的待认证进项税额 计入借方的，

徐阿富老师 解答

2019-11-08 12:19

你好，1，不认证先入账是做待认证进项税额而不是待抵扣进项税额，以后要改掉。2，你这个月没有认证进项又为啥会有待认证进项税额发生额？

景欣 追问

2019-11-08 12:43

不认证先去入账，就是入的带认证进项，这个月没有认证勾选，所以就是待认证进项呀，老师我哪儿理解错了

徐阿富老师 解答

2019-11-08 13:10

哦哦，对的没错，我看成贷抵扣进项税额了