老师，我现在要调18年的一笔收入，把它调成应付款，可以只调里面一部分吗？

零@点 追问

2019-11-06 21:14

嗯，只有一个是公司垫付的要还给他们，但是当时我们开了专票去了，我们作为收入了，现在要调成要还给公司的钱

零@点 追问

2019-11-06 21:15

税也交了，不知道怎么调了

零@点 追问

2019-11-06 21:18

这是当时我做的，现在要调的就是这张发票的数据，老师你看看怎么调

邹老师 解答

2019-11-06 21:21

你好，这样做调整分录
借；以前年度损益调整——经营收入，贷；其他应付款

零@点 追问

2019-11-06 21:25

老师，税款这些就不用管了对吧，写的时候要不要写调整哪年哪月的分录？

邹老师 解答

2019-11-06 21:28

你好，税有错误吗？
调整分录摘要需要写调整某某月份第多少号凭证的

零@点 追问

2019-11-06 21:30

税款没有错误，本来就不用开票的，因为这个相当于我们借他们的，以后还，但是开了发票我们也交了税，他们才说这样是错的

邹老师 解答

2019-11-06 21:31

你好，税款没有错误就不需要调整税款部分的