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以前的账很乱，本来是银行存款付的，科目用的库存现金；应付账款应有明细，但是都是用的库存现金付的，不欠帐了；应收账款应有明细，都入到库存现金，没有应收账款了；折旧科目应用制造费用，用的管理费用——折旧；我应该怎么调整？
飘逸的玫瑰
于2019-11-06 18:22 发布 1103次浏览
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董老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-11-06 18:52
老师早 我们单位生产雇用的零工 就用几天 问
那个按劳务报酬申报，没有发票不能税务扣除 答
销售了A产品3000件，每件2500元；B产品1000件，每件120 问
借银行存款 贷主营业务收入，A产品2500×3000 主营业务收入B产品1200000 应交税费、应交增值税销项1131000 答
代收代付中间赚差价的涉税问题 问
你好!你具体是有什么问题呢？你想问什么呢？要交什么税？ 答
总公司代分公司交了 招标代理费，发票开给了总公司 问
1.确认代收代付关系：总公司需要明确其与分公司的代收代付关系，并确保这一行为是符合双方协议和法律法规的。 2.发票处理：总公司收到招标代理费的发票后，需要妥善保管原始发票，并准备将发票复印件提供给分公司。分公司收到发票复印件后，应将其作为入账的依据，并在内部系统中进行登记和管理。 3.会计处理：总公司：在会计处理上，总公司将支付的招标代理费计入“其他应收款”科目（如果还未将款项转给分公司）或“银行存款”科目（如果已将款项转给分公司）。具体分录如下：借：其他应收款（或银行存款）贷：应付账款（或其他相关科目，视具体情况而定）分公司：分公司将发票复印件作为原始凭证，将招标代理费计入成本或相关费用科目。具体分录如下：借：相关成本或费用科目贷：其他应付款（或其他相关科目，视具体情况而定） 4.内部结算：总公司和分公司之间需要进行内部结算，确保款项和费用的准确划分和核算。具体的结算方式和时间可以根据双方协议和公司内部规定来确定。 5.税务处理：由于发票原件在总公司，分公司在税务处理上可能需要提供一些额外的证明材料，如总公司出具的证明函、内部结算单据等。分公司应确保在税务申报和审计过程中能够提供充分的证据支持其成本或费用的真实性和合理性。 6.风险管理：双方应加强对代收代付业务的风险管理，确保资金安全和合规性。定期对账和审计也是必要的措施，以确保账务的准确性和合规性。 答
老师1 i的N次方怎么输谢谢 问
您好，在电脑上面打(1%2Bi)^n就可以，财管可以不用输公式的 答
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飘逸的玫瑰 追问
2019-11-07 09:06
董老师 解答
2019-11-07 09:48