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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-05 11:05

你好，嗯嗯，你们外账做账只能借其他应付款了，就是支付税款的时候

吴晓婷 追问

2019-11-05 11:07

那这个其他应付款挂对方公司名称吗

王晶老师 解答

2019-11-05 11:09

不对不对，你们开具发票，支付税款，在税务上是天经地义的，他们转给你钱那只能计入其他应付款，或者应付账款了

吴晓婷 追问

2019-11-05 11:14

那他们转我钱的时候我是借：银行存款 贷：其他应付款。我支付税款的时候借：应交税金-增值税，贷：银行存款？？那我要怎么去冲这个其他应付款？

王晶老师 解答

2019-11-05 11:16

这个你还得把钱转回去的，这种对公 是不能走账的

吴晓婷 追问

2019-11-05 11:18

那我公账还给他，然后让他转我们老板私人卡？

王晶老师 解答

2019-11-05 11:20

嗯嗯，是的哪，是的了

吴晓婷 追问

2019-11-05 11:22

谢谢老师

吴晓婷 追问

2019-11-05 11:25

那我们一般账户转基本账户的钱分录怎么做

王晶老师 解答

2019-11-05 11:34

那直接就是借银行存款，贷银行存款了

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