老师为什么资产负债表两边不相等 管理费用都已经算进本年利润了 还是不相等 算了一遍 刚好少了个人应缴纳的社保 和公积金 但这个也已经算进工资薪酬里面去 一起算进本年利润了

尊敬的小兔子 追问

2019-11-04 15:17

还没处理 还在找问题

尊敬的小兔子 追问

2019-11-04 15:19

不知道为什么刚好两边的差 就查了工资薪酬表中的 个人社保和公积金？ 但是这一笔已经算到账务里去了 为什么还差这笔钱

辜老师 解答

2019-11-04 15:24

你计提工资，是要应发工资计提的，应发工资要计入成本费用的

尊敬的小兔子 追问

2019-11-04 15:26

应发工资已经全部都计入成本费了

辜老师 解答

2019-11-04 15:43

你没有做凭证处理，是根据什么数据填到资产负债表，知道差这个金额