送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-04 12:11

你好,第一次不需要的,
可以全额抵扣

爱妃接旨 追问

2019-11-04 12:17

我这是第二次交维护费,我们是一般纳税人

爱妃接旨 追问

2019-11-04 12:17

老师在增值税纳税申报表哪款填写这个抵扣的数

郭老师 解答

2019-11-04 12:19

那就要认证,只能抵扣税额
在附表二35栏填写

爱妃接旨 追问

2019-11-04 14:03

可是航信的人说不用认证直接抵扣就行

郭老师 解答

2019-11-04 14:07

看错了,维护费可以全额抵扣的,不需要认证,开的普票的
第二次的金税盘不能全额抵扣

爱妃接旨 追问

2019-11-04 14:51

老师,抵扣的在增值税纳税申报表哪一列填,还用备案吗

郭老师 解答

2019-11-04 14:54

需要备案的
主表应纳税减征额,附表四,减免表

爱妃接旨 追问

2019-11-04 15:03

老师,这个怎么备案啊

郭老师 解答

2019-11-04 15:06

在电子税务局-减免备案-增值税减免备案

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相关问题讨论
你好,第一次不需要的, 可以全额抵扣
2019-11-04 12:11:14
你好 借管理费用 贷银行 抵时 贷应交税费 贷管理费用 
2021-12-09 15:44:21
有销项才能抵扣,没有销项不能抵扣,不用特别处理。
2018-09-04 14:27:54
你好 这个你最好跟税局确定下 有的可能跨年了不允许抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:银行存款 后期维护费也这样做账
2019-03-07 20:17:22
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