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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-02 21:44

您好
请问补交什么了

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相关问题讨论
您好 请问补交什么了
2019-11-02 21:44:29
您好，11月的社保在12月补计提借管理费用社保其他应收款贷应付职工薪酬，12月的社保和正常员工一起计提，1月算12月的工资就把补交11月和12月的社保一起扣除。
2019-12-05 08:22:46
你好，是用发放的工资表作为申报个税的依据
2019-10-23 20:27:29
是发的现金还是发票报销。
2017-03-28 14:00:01
您好，会计凭证请参考以下分录，会计凭证要交两年的话，以前年度的下面的分录中费用科目，可以改为利润分配-未分配利润科目。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2019-04-27 19:52:27
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