送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2019-12-05 08:22

您好,11月的社保在12月补计提借管理费用社保其他应收款贷应付职工薪酬,12月的社保和正常员工一起计提,1月算12月的工资就把补交11月和12月的社保一起扣除。

A鸿运粮油, 追问

2019-12-05 10:17

我是11月26号补的11月的,然后又预交了12月的,去银行柜台用现金交的,我现在做11月的帐,凭证怎么写?是这个意思

洛洛老师 解答

2019-12-05 11:20

您好,那你就直接计提借管理费用其他应收款贷银行存款,可以不分11月和12月。

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相关问题讨论
这个不用工资记账凭证,只需要公司与个人的用工合同,合同中列示每月工资的金额是多少,就可以确定缴费基数了
2020-10-23 10:57:26
学员朋友您好,补交什么时候的?
2023-12-10 19:17:32
你好,没太明白你这个是什么意思?
2022-02-22 09:20:42
同学你好,你得根据工资表计算社保,如果实在做不出来工资表就按照当地社保基数最低的金额做账并缴纳社保,具体的这个方案你需要跟当地社保局联系。
2022-01-17 10:31:01
你好,之前也没有做相应计提分录吧 
2022-10-17 20:25:51
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