我8月份发放7月工资和6月工资，8月份计提当月工资，为什么科目汇总表的管理费用工资和应付工资的数额对不上呢？不是发放上月，计提本月吗

默契 追问

2019-11-02 22:42

计提和发放的工资金额对不上

bamboo老师 解答

2019-11-02 22:43

您计提的是8月份工资 发放的是7月跟6月的工资 当然对不上了 
不是当月计提当月发放的 肯定不一致

默契 追问

2019-11-02 22:43

科目汇总表里面的应付职工薪酬的金额和管理费用～工资的金额对不上

bamboo老师 解答

2019-11-02 22:43

您不是当月计提当月发放的 这个两个金额不一致正常的

默契 追问

2019-11-02 22:44

但是他计算利润表的时候是按管理费用那个金额算的，我现在填表我是填实际发放金额还是利润表的呢

bamboo老师 解答

2019-11-02 22:45

计算利润表的时候是按管理费用那个金额算的 正确的啊
您现在要填什么表?

默契 追问

2019-11-02 22:46

可是那为什么和实际发放的应付职工薪酬的表金额不同呢

默契 追问

2019-11-02 22:47

我要填支出表

默契 追问

2019-11-02 22:48

我支出表的数和利润表的数对不上，头大

bamboo老师 解答

2019-11-02 22:52

您计提的是8月分 发放的是6跟7的 当然对不上了啊
比如您6月7月计提了10万 8月份计提了5万 那您8月份计提的是管理费用5万 应付职工薪酬借方5万 贷方10万 当然就对不上啦

默契 追问

2019-11-02 22:59

那意思是我的支出表和利润表是对不上的咯，

默契 追问

2019-11-02 23:00

好吧……555，琢磨了一晚，和利润表还是对不上，我都不敢发老板

bamboo老师 解答

2019-11-02 23:12

是的 支出的金额跟利润表的金额 是对不上的