本月应交多少增值税。增值税=销项－进账。 本月没有开据发票，就是没有销项，只有进账，就是负数，当月有别的公司开局给我们的红字发票。这是该怎么计算本月增值税应交多少呢？

鲤鱼可乐 追问

2019-11-02 14:48

请问老师，所需的资料在表里

鲤鱼可乐 追问

2019-11-02 14:48

这种情况该怎么算呢？

maize老师 解答

2019-11-02 14:57

你这个表上面进项税额余额指的啥？我看不知道，你这个本月认证税额，这个不是指的是认证进项税额么？为啥不一样？

maize老师 解答

2019-11-02 14:59

销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出 =实际交增值税，

maize老师 解答

2019-11-02 14:59

留底税额第一栏截图上面有，销项税额有，进项税额转出也有，但是那个进项税额我看不明白，你到底认证多少进项税额，你进项税额余额指的是啥，

鲤鱼可乐 追问

2019-11-02 15:04

老师，我是零基础不是这个专业的，我现在是财务助理，才接触没多少，这是她教我算的，我自己都理解不了她说的是什么意思   我把这个给她看以后她说当月收到红字发票 那么本月应缴纳多少增值税，也是老火了

鲤鱼可乐 追问

2019-11-02 15:05

她说这个表最后的结果是还能开局多少销项

maize老师 解答

2019-11-02 15:24

等哈我在看，你这个税负有么，没有吧，？

maize老师 解答

2019-11-02 15:26

这个554512.59这个是你这个月可以认证进项税余额，你用这个价税合计/（1+税率）*税率=你已经开销项税额 
 ，销项税额-已经开销项税额-554512.59  =这个是你实际需要交增值税，你没有写税负，不想交税那还可以开的是这个需要小于等于0 销项税额-已经开销项税额-554512.59  这个小于等于0

maize老师 解答

2019-11-02 15:27

上期留底税额+本期进项税额-进项税额转出+已勾选未认证税额+在途发票税额
=这个进项税额余额合计

鲤鱼可乐 追问

2019-11-02 16:11

好的  谢谢老师

maize老师 解答

2019-11-02 20:00

满意请给五星好评，谢谢