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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-11-01 15:31
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精选问题
老师，汇算清缴的时候把成本暂估的调增了，缴纳了100 问
您好，是的，就是这样做的 答
老师好，请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好，可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借：管理费用-摊销 贷：累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了，现在在做12月份 问
你好，可以的，可以这样处理 答
老师早上好，我们是酒店小规模，有个常住客人，年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000（红字） 贷：主营业务收入 396039.60（红字） 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40（红字） 按补开的发票重做收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000 贷：主营业务收入 396039.60 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件：红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期，在 “其他开票收入” 栏填 400000（含税）对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数（冲减前期已申报的未开票收入），最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常，携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制，补票不改变原收入所属期，无需更正以前年度年报，留存资料备查即可 答
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