老师，你好，我们公司的燃气都是预先充值的，比如我本月充值了5000元，实际用了3000元，发票要下个月才能开，我这个账怎么做？成本核算怎么做？

wenwen 追问

2019-11-01 15:39

那发票来了，应该做到11月份里吗？还是算十月份的

宋生老师 解答

2019-11-01 15:39

您好！实际上这个已经入了10月了。

wenwen 追问

2019-11-01 16:24

老师，我不太明白，十月一月份开发票，我把十月份的红冲了，那重新做的分录，不是应该算到十一月份吗？

宋生老师 解答

2019-11-01 16:28

您好！因为你11月有红冲，有新的蓝字，所以，实际上只有调整的那一部分计入到了11月。大部分还是到10月了