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老师，那个分公司注销了，他的未分配利润我转到了总公司的未分配利润里了，但是我编总公司报表时，这个部分系统自己过不去呀，我现在利润表上就差这个数，我不知道怎么办了，总公司的账务处理是不是应该过 一下投资收益这个科目呀
佘老师
于2019-11-01 14:48 发布 3385次浏览
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何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-11-01 14:49
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精选问题
@董孝彬老师 请问开具发票选什么大类 问
建筑服务-工程服务。 答
老师你好，小规模，季报，现金流量表，直接按本月金额按 问
不可以，季报现金流量表的本月金额栏（本期金额）必须填本季度 3 个月合计数，只填第三个月单月数字会勾稽校验不通过，报表逻辑错误。 填报规则 季报场景下，表格里的 “本月金额” 实质为本季度累计；“本年累计金额” 是 1 月至本季末全部合计。 例：二季度 4-6 月，本月金额 = 4%2B5%2B6 三个月现金流相加；本年累计 = 1-6 月总和。 只填单月的问题 本年累计 = 上季度累计 %2B 本季单月，和真实全年现金流对不上；期末现金余额会和资产负债表货币资金勾稽失败，提交申报大概率被系统驳回。 补救做法 把季度三个月现金流水汇总，算出本季度发生额重新填入 “本月金额” 列，再核对本年累计、期末现金余额和资产负债表一致后再申报。 答
请目目前公司产值不高，不做加计扣除，研发费用只做 问
最好是分开 工资和社保需要一致 答
员工取得的注明身份信息的高速公路客票能抵扣进 问
您好，你能把这个发票拍我看下吗 答
个人卖未满2年的房子，增值税怎么算 问
按照3%全额缴纳增值税。 答
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佘老师 追问
2019-11-01 15:33
何江何老师 解答
2019-11-01 16:05