老师，员工拿着100元的滴滴发票过来报销，但是他实际只报销50元，那我怎么做进项？

Hanna 追问

2019-10-30 14:28

不太懂，老师，好像现在有一张滴滴发票，票面金额是1242.07元，不含税是1205.89，税额是36.18，实际报销是1016.58元？这个怎么做？

郭老师 解答

2019-10-30 14:32

1016.58/1.03*3%
进项
其他的做费用

Hanna 追问

2019-10-30 14:37

借，管理费用  986.9  进项是29.60  贷，银行，1016.58？是这样吗？

郭老师 解答

2019-10-30 14:40

你好，也可以这么做的，

Hanna 追问

2019-10-30 14:47

老师，那我已经申报这个进项的时候申报多了，该怎么做呢？

郭老师 解答

2019-10-30 14:49

把多的进项转出就可以

Hanna 追问

2019-10-30 14:51

老师，是申报表上面？

郭老师 解答

2019-10-30 14:52

附表二进项转出其他

Hanna 追问

2019-10-30 15:12

好的，老师，就是帮公司帮助别人代买社保怎么做账呢？钱会在老板工资扣出来？

郭老师 解答

2019-10-30 15:15

正常做账，和你其他的职工一样做的

Hanna 追问

2019-10-30 15:42

但是公司扣的那部分钱我要收回来的

郭老师 解答

2019-10-30 15:46

你收回来借银存贷营业外收入

Hanna 追问

2019-10-30 16:09

也是在老板工资扣的，老师

郭老师 解答

2019-10-30 16:15

你们老板不是转给你账户？

Hanna 追问

2019-10-30 16:27

不是，直接工资扣的

郭老师 解答

2019-10-30 16:29

你们交了社保，然后扣除固定的工资
借应付职工薪酬贷营业外收入
发工资的

Hanna 追问

2019-10-30 16:55

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-30 16:58

不用客气的，