老师，我是建筑公司，10月份有预缴税款，那我是不是在附表四填呢，本期发生额和本期应递减税额，本期实际抵减税额，期末余额怎么填呢

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2019-10-30 14:13

您好！是的。在附表四填。
你预交多少，本期发生额就是多少，你打算抵减多少就填本期实际抵减的金额，余额就是发生额+上期余额减去本期实际抵减税额

彪壮的睫毛膏追问

2019-10-30 14:15

都是填预缴的税额，不是销售额是吧

宋生老师解答

2019-10-30 14:15

您好！是的。都是填税额了

彪壮的睫毛膏追问

2019-10-30 14:15

好的，谢谢

宋生老师解答

2019-10-30 14:16

您好!不用客气的了。

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