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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-28 09:21

你好，可以补录
借；库存商品，贷；应付账款——暂估
借；主营业务成本，贷；库存商品

kj_Am0m3ZnnqDhh 追问

2019-10-28 09:26

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-10-28 09:29

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

kj_Am0m3ZnnqDhh 追问

2019-10-28 09:31

暂估商品入库的数据是自己随便写吗？

邹老师 解答

2019-10-28 09:34

你好，不是，是根据购进商品对方给的送货单上面载明的金额做暂估入库处理的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追问

2019-10-28 09:34

没有送货单

邹老师 解答

2019-10-28 09:43

你好，这个是需要供应商提供送货单做暂估入库分录附件才是的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追问

2019-10-28 09:54

没有收到这些附件是不是不用做？

邹老师 解答

2019-10-28 09:59

你好，没有需要补上，因为你销售了需要结转相应成本的

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学员你好，分录如下 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借:主营业务成本负数 库存商品
2021-11-23 20:50:11
是的，数量负数，其他的一样
2019-06-12 13:32:55
你好，可以补录 借；库存商品，贷；应付账款——暂估 借；主营业务成本，贷；库存商品
2019-10-28 09:21:05
结转成本是指已经销售的销售成本
2019-02-21 13:39:54
1、暂估入库时： 借：库存——暂估 贷：应付账款——暂估 2、 收到发票后： ①先进行冲销： 借：库存——暂估（红字） 贷：应付账款——暂估（红字） ②再按发票入账： 借：库存 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2020-01-06 19:02:55
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