费用报销没有发票，又是老板用自己的钱给员工报销，该怎么做？

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:24

但是太多这种无票报销单，涉及金额很大

邹老师 解答

2019-10-26 14:25

你好，汇算清缴的时候调增了应纳税所得额就没有问题的

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:26

那怎么冲其他应付款-老板？

邹老师 解答

2019-10-26 14:26

你好，单位有资金了，就把款项给老板报销了，就可以冲销了
借；其他应付款——老板，贷；银行存款等科目

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:42

公司有收入，不过是**转账收到的，老板用**转账的收入减去无票费用报销，我该怎么做

邹老师 解答

2019-10-26 14:44

你好，公司实现的收入是老板个人的**或者支付宝收款？

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:45

对，是公司的收入，但不开票，然后客户转给老板**

邹老师 解答

2019-10-26 14:46

你好，实现收入
借；其他应收款——老板，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
费用报销，借；管理费用等科目，贷；其他应收款——老板

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:54

工资和社保也是老板出得钱，那该怎么做呢

邹老师 解答

2019-10-26 14:55

你好，工资，社保所出的钱是从之前收入款项里面扣吗？

玺笑颜开 追问

2019-10-26 14:57

之前的收入估计不够费用报销、发放工资和缴纳社保

邹老师 解答

2019-10-26 14:59

你好，不够就这样做分录
借；应付职工薪酬——工资，社保，贷；其他应付款——老板

玺笑颜开 追问

2019-10-26 15:03

收入也不够费用报销呢

邹老师 解答

2019-10-26 15:04

你好，把不够的部分计入 贷方其他应付款——老板  核算就是了