上期报表，固定资产入账错误，长期借款也错了，做了申报了 应该在这期调账，还是反结账，重新做好，( •̥́ ˍ •̀ू )

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:27

总共应该付人家11万，公账付了6万，我们老板私户付人家7万，人家返了2万到我们公司账户   
这个账应该怎么记啊

何江何老师 解答

2019-10-25 14:32

同学这个你是记内账
借：应付账款11
银行存款2
贷：银行存款6
其它应付款-老板 7

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:42

这个是这么个情啊
公司货款买车，货了46800    然后首付 118000， 我们老板呢私人打了6万到公司账户  然后公司再付给汽车销售商，  然后他私人又打了78000给销售商，然后销售商返了2万到公司账户里

何江何老师 解答

2019-10-25 14:43

这个单位有他们的要求，所以你可以用这个来做分录的同学

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:44

？？？

何江何老师 解答

2019-10-25 15:04

同学
你们借：银行存款  贷：应付账款2
借：银行存款 6  贷：其它应付款-老板6
借：固定资产  贷：银行存款 应付账款 
同学你这样记