夏之涼風
于2019-10-25 11:34 发布 964次浏览
小陈
职称： 初级会计师,中级会计师,注册会计师
2019-10-25 11:38
记入营业外收入-税费减免 答
可全部计入 管理费用-福利费 答
你好 赵老师不在 我给你回复 就要重复缴纳 第二个你预缴的总税额不多吧，如果不多的话就不影响抵扣。 答
同学，你好 计入在建工程 答
实操与课程这块，请咨询下官网在线客服，能得到更有效信息。 答
咨询老师一个问题，为啥作废的这一张发票01673960不做账冲销的话主营业务收入金额对不上，就差这个发票的金额，而01673952这个作废发票不做账不影响数据呢？这个作废发票要做账的话怎么做账务处理呢？
答： 你看一下是否都是当月作废的？是否有红冲的情况
老师，销项发票作废，主营业务收入要负数吧，主营业务成本怎么处理
答： 你好，不用做收入的分录就是了，如果做了，就冲销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，您好，现在查2018年以前会计记错了，作废发票，已作废发票金额她也记入到记：应收账款，贷销项税额，主营业务收入，价税合计有27万左右，现在要 怎样更正呢
答： 同学你好 直接更正就可以了 原分录负数红冲然后按照正确的金额来做
老师，请问上月开了发票，这个月作废发票，上月的分录：借：银存18000，贷：主营业务收入17821.78，应交增值税178.22，如果这个月作废发票原分录红字，银行存款余额对不上，要怎么做分录？
老师，请问上月开了发票，这个月作废发票，上月的分录：借：银存18000，贷：主营业务收入17821.78，应交增值税178.22，这个月发票作废，怎么做分录？
老师你好，我们公司收了房租的发票，是我们的主营，当时做的分录是借银行存款贷主营业务收入，现在我们隔月把发票作废但是钱还没退，现在红冲的发票怎么做会计分录
老师，当月销售商品10件，销售退回1件，发票作废重开，这个主营业务收入是借1件的金额还是把之前那张凭证全红冲，根据发票再重做一张凭证？？借库存商品这个分录是退回时增加，还是月末一块结转？？？
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