你好，老师，我司是劳务派遣公司，选择差额计税，比如收到10000的款，其中1000是服务费，9000是代收代付的社保等，开票是9000用差额开票开普票，1000的服务费属于我司的收入，开专票，这样可以吗？还有这1000元的专票，对方公司能够抵扣分吗？

人力资源服务公司，开的劳务派遣费和代发工资、代缴社保账务怎么处理？开的发票：代发工资和社保（普票免税），劳务派遣费（专票5%）

答： 学员你好，收到对方的款项时，借：银行存款 贷：主营业务收入 其他应付款-代发工资 应交税费-个税 发放时，其他应付款-代发工资 贷：银行存款 代缴社保和代发工资一样的处理。

你好，老师，我司是劳务派遣公司，选择差额计税，比如收到10000的款，其中1000是服务费，9000是代收代付的社保等，开票是9000用差额开票开普票，1000的服务费属于我司的收入，开专票，这样可以吗？还有这1000元的专票，对方公司能够抵扣分吗？

答： 你好，可以的，对方可以抵扣的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，收到对方劳务派遣公司开具的代缴社保及服务费的专用发票，现在已经认证抵扣，抵扣分录要怎么做呢？

答： 您好！借：主营业务成本-劳务成本等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款等。