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老师 请问第12、13、14、15行数字是怎么得来的呢？这个企业所得税的A类表和其他表有什么勾稽关系呢？我不太明白第15行的意思
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于2019-10-23 20:34 发布 2734次浏览
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路老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-23 21:49
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老师 请问第12、13、14、15行数字是怎么得来的呢？这个企业所得税的A类表和其他表有什么勾稽关系呢？我不太明白第15行的意思
答： 你好，第9行实际利润是444823，按照正常25%所得税率=444823*0.25=111205.75（11行），由于有税收优惠（是不是小规模企业？）会优惠20%的所得税，相当于优惠444823*20%=88964.6（12行），因此，实际交纳所得税=111205.75-88964.6-18438.71（前期已交）=3802.44（15行）。
企业所得税退税后 报表勾稽关系不平
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老师，企业所得税的营业收入跟增值税的销售额有勾稽关心吗
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