送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-23 07:56

你好,请事假在应发工资中已经扣除不用单独计提

 追问

2019-10-23 07:59

但是我余额表上还有这笔费用

佟老师 解答

2019-10-23 08:10

有这笔费用?那你分录怎么处理的

 追问

2019-10-23 08:11

我科目就这样的啊。

 追问

2019-10-23 08:12

就是1431.8这笔

佟老师 解答

2019-10-23 08:34

借:费用成本,
贷应付职工薪酬

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这个的话 比如管理费用等/应付职工薪酬 需要计提 还有税金及附加 对应的应交税费-应交城建税等 也需要计提的 还有 进项税/销项税 都要转入未交增值税的
2020-07-11 15:37:05
你好,如果有固定资产,折旧,要计提
2020-03-17 17:51:29
月底计提房租,计提税金及附加;计提工资、计提公积金、计提社保费用
2017-07-17 07:57:48
请问一套全盘账为什么要结转,为什么结转
2017-04-12 22:09:50
你好 一般来说工资、职工福利、各项税费、折旧、银行利息等科目都需要计提
2022-02-10 21:45:03
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