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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-22 19:48

你好
购进，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
销售结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品
之后取得发票冲销暂估，借；应付账款——暂估，贷；库存商品
根据发票做购进分录，借；库存商品，贷；应付账款等科目

乐小米 追问

2019-10-22 19:53

结转成本的时候是用暂估的商品价格去结转吗

邹老师 解答

2019-10-22 19:56

你好，是的，是这样的

乐小米 追问

2019-10-22 19:59

老师，那假如货款已经付了，对方一直没把发票开来，我还要用暂估这个分录吗

邹老师 解答

2019-10-22 20:00

你好，如果确定无法取得发票，就做无票购进分录，不需要暂估了

乐小米 追问

2019-10-22 20:02

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-10-22 20:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 购进，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 销售结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品 之后取得发票冲销暂估，借；应付账款——暂估，贷；库存商品 根据发票做购进分录，借；库存商品，贷；应付账款等科目
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