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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-22 18:21

你好 可以入账   如果你在1月还没结账的话

虹辰 追问

2019-10-22 18:27

谢谢老师，在19年企业所得税汇算清缴时需要调增这笔费用不？

meizi老师 解答

2019-10-22 18:28

你好 你汇算是5月之前  你这个是什么发票 你之前12月有暂估费用成本没

虹辰 追问

2019-10-22 18:46

是律师服务费，前面那个会计做的账，去年没有暂估费用

虹辰 追问

2019-10-22 18:54

1月份他们把款付出去了，把票退回去让对方开成今年的对方不开，今天来问我要怎么处理这个费用。因为没接触过，所以请教一下老师

meizi老师 解答

2019-10-22 19:33

你好 那你就把费用做到1月  做以前年度损益调整  是多少金额？

虹辰 追问

2019-10-22 20:07

8千

虹辰 追问

2019-10-22 20:09

老师这个分录要怎出

meizi老师 解答

2019-10-22 20:10

你好  如果是12月发票在1月入账的话 做1月里面 做借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学，你好，可以用判决文书等相关文件入账
2020-06-15 16:26:10
你好，你这个发票不是真实业务的发票吗？ 如果是真实的，这个本来就是这样要求的，没有什么影响啊
2019-12-25 13:12:04
这个可以的 增值税普票专票的章不换
2019-09-25 15:14:12
你好，是费用发票吗？
2019-06-10 16:23:36
实质上是买了草莓，开草莓发票就可以了。
2019-06-03 09:36:49
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