你好，我拿到一个家新的公司的账，发现里头有点乱，我昨天试着录期初余额，试算还不平衡，这要怎么办呢

唐宋元明清 追问

2019-10-22 09:18

不知道结了总账和总账明细

maize老师 解答

2019-10-22 09:21

.............你去看下那个余额方向看输入错误么，没有那就这个不平调未分配利润这个

唐宋元明清 追问

2019-10-22 09:45

只录期初余额，累计借贷方可以不录吧？

maize老师 解答

2019-10-22 09:49

先不输入，你先把期初弄平，

唐宋元明清 追问

2019-10-22 10:49

名字科目也要录期初余额吧

唐宋元明清 追问

2019-10-22 10:50

这个资产负债所有者权益算起来也不对啊

maize老师 解答

2019-10-22 10:52

那是之前给期末就不平么，那填写调未分配利润

唐宋元明清 追问

2019-10-22 10:55

所有者权益 6078480.83资产5404643.84负债2885463.72

maize老师 解答

2019-10-22 11:00

那这个期初就不平啊，你这个试算平衡这个不平填写未分配利润 这个栏次下面去

唐宋元明清 追问

2019-10-22 11:41

老师这个利润分配里就有未分配利润973826.95

唐宋元明清 追问

2019-10-22 11:41

再调账到这里面，所有者权益不是更高了吗，

maize老师 解答

2019-10-22 11:45

那你现在要平只能这样，要不你保存不了，新建不了账啊