工程施工科目月底结转，如果当月该工程没有开票，如何结转？

小燕子 追问

2019-10-21 10:32

当月有收入，但是不是这个工程的，现在我需要结转到存货吗？

江老师 解答

2019-10-21 10:40

这个有收入，是结转其他工程项目的工程施工的数据。不影响这个项目的工程施工的数据，不用结转至存货，工程施工科目本身就是存货的组成数据

小燕子 追问

2019-10-21 10:42

现在资产负债表不平衡，相差的数据就是工程施工科目的数据？

小燕子 追问

2019-10-21 10:47

我是用友软件的，我需要做一笔什么分录，才能使资产负债表平衡，就是这个工程施工科目

江老师 解答

2019-10-21 10:48

这个是财务报表取数公式设置错了，没有取工程施工科目的余额。

小燕子 追问

2019-10-21 10:49

噢噢，知道了，我问下用友的

江老师 解答

2019-10-21 10:50

有不明白的问题再咨询

小燕子 追问

2019-10-21 10:51

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-10-21 10:51

祝学习进步，工作顺利

小燕子 追问

2019-10-21 10:57

工程施工科目放在资产负债表哪个位置的？

小燕子 追问

2019-10-21 10:57

就直接放在存货吗

江老师 解答

2019-10-21 11:08

这个是直接计入存货的数据中