老师。工程施工这个科目月末需要结转吗，如果需要怎么做呢，如果不需要又该怎么做呢，麻烦老师帮忙看看。

陌 追问

2022-01-12 15:40

没有收入，是支出去的渣土运输费，月末工程施工这个科目是没有余额的是吧

郭老师 解答

2022-01-12 15:41

可以
可以有余额的

陌 追问

2022-01-12 15:44

老师我们没有收入，现在如果结转成主营业务成本的话，我们利润表就要亏损50多万，这个工程施工科目的金额是50万，之前的利润表都是亏损几万，现在一下上升到50多万这个跨度太大税务方面会不会查呀。我如果不结转的话我们资产负债表又相差50万，我不知道怎么做了。

陌 追问

2022-01-12 15:45

我之前做的分录是
借：工程施工-间接费用50万
        贷：银行存款50万

郭老师 解答

2022-01-12 15:48

工程施工在资产负债表存货里面。

陌 追问

2022-01-12 15:51

我用的金蝶kis 标准版里面存货显示为0

郭老师 解答

2022-01-12 15:52

你好，让软件售后给你修改一下公式。