农民专业合作社,属于内陆养殖,免税销售额1600,不免税的销售额是6000(不含税),免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表这个报表应该怎样填

夏木 追问

2019-10-21 09:41

这是企业所得税报表

夏木 追问

2019-10-21 09:43

免的的增值税,企业所得税不是减半征收么,这个减半征收怎么体现

朴老师 解答

2019-10-21 09:44

其中免税销售项目计算出的企业所得税填在“免税项目”处，不免税销售项目计算出的企业所得税，由于是农民专业合作社内陆养殖，按照政策可以减半征收，填在“减半征收项目”。

夏木 追问

2019-10-21 09:49

那就是免税项目填1600,减半征收填6000么?

朴老师 解答

2019-10-21 09:50

嗯，是的哦，满意请给五星好评，谢谢

夏木 追问

2019-10-21 11:28

所得税主表体现免税收入7600,在哪体现减半征收企业所得税

朴老师 解答

2019-10-21 11:30

你第六行那不是有了吗

夏木 追问

2019-10-21 11:32

减了所有收入7600,内陆养殖不产减半,现在是全免了

朴老师 解答

2019-10-21 11:39

你们到底是减半还是全免

夏木 追问

2019-10-21 11:42

我们是农民专业合作社,属于内陆养殖,免增值税销售额1600,不免增值税的销售额是6000(不含税),免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表这个报表应该怎样填

夏木 追问

2019-10-21 11:45

我现在需要填企业所得税报表这个表应该怎样填

朴老师 解答

2019-10-21 11:54

其中免税销售项目计算出的企业所得税填在“免税项目”处，不免税销售项目计算出的企业所得税，由于是农民专业合作社内陆养殖，按照政策可以减半征收，填在“减半征收项目”。

夏木 追问

2019-10-21 12:00

那就免税项目不用填,减半征收项目填3800

朴老师 解答

2019-10-21 12:08

嗯，你们是减半征收的就是这么填写

夏木 追问

2019-10-21 16:29

印花税是不是没有减免,正常申报

朴老师 解答

2019-10-21 16:33

有的地方有有的地方没有，没有减半的话就正常申报