怎么样和客户供应商对账，对账结果不一样，又怎么处理

怎么样和客户供应商对账，对账结果不一样，又怎么处理

答： 您好，把您的明细帐和他的明细帐逐笔核对，找出具体差错的原因，再做相应的调整

我一直有个问题想不通，这次又遇上了。就是供应商开5万的发票来，结果说只要付3万，余下2万以后都不要付了。这个怎么做账？

答： 你好 借应付账款3万 贷银行存款3万 营业外收入2万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

假设有一个客户，发货对账什么的都是我们公司操作，但是开票是要求我们的供应商开，这样可以操作么？

答： 不允许，三流不一致