老师，这是我从税局下载的资产负债表，我看电脑，印刷机，房子什么的都没计入固定资产，这要怎么建账呀

逆流的鱼 追问

2019-10-20 11:16

应该是之前没做，没发票，折旧是不是算所得税时要调增呀

逆流的鱼 追问

2019-10-20 11:17

那补做，资产跟期初数据不就不一样了吗

郭老师 解答

2019-10-20 11:18

是的
可以补做到这个月
你调整期初

郭老师 解答

2019-10-20 11:18

不调整期初
打错了不是你调整期初

逆流的鱼 追问

2019-10-20 11:19

调整期初，改怎么调整老师，是直接用以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2019-10-20 11:21

你做到去年
借固定资产贷银存
借xx费用贷累计折旧

逆流的鱼 追问

2019-10-20 11:25

好吧，不懂再问老师

郭老师 解答

2019-10-20 11:40

你好，好的、

逆流的鱼 追问

2019-10-20 11:46

老师，他这个3月建了账套一直没做账，可以重建账套吗

郭老师 解答

2019-10-20 12:43

你是外账的吗？你税务局怎么申报的吗

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:31

是外账，我就是没有看到他的季报表

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:32

这次我给他报税是安税局开的发票报的

郭老师 解答

2019-10-20 14:41

你的年初数据应该是一样的吧
这个不能修改

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:44

从哪里看年初数据

郭老师 解答

2019-10-20 14:44

你申报资产负债表期初不是自动出的吗

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:45

我还没报财务报表，不知道怎么报，只把增值税什么的报了

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:46

之前他的季度报表没看到

郭老师 解答

2019-10-20 14:48

找历时申报查询里面看下

逆流的鱼 追问

2019-10-20 14:48

好的谢谢，有问题在问老师

郭老师 解答

2019-10-20 14:52

不用客气，
可以的