老师好 总经理出差 回来给我的票据中有一张不是他本人的火车票 好像是途中招聘来的一个厂长的实名火车票 我想请问老师：总经理会把他剩余的差旅费还给我出纳 那他还给我的这笔钱里边 那个包不包括那个随同厂长的火车票钱？

Ruby 追问

2019-10-20 10:41

老师  这个厂长的火车票就单独粘贴对吧？   这个厂长的火车票就不能算在总经理的差旅费里了   那厂长火车票这个分录该怎么写呢？   他这个票钱显然是总经理支付的   报销人该写谁呢？

江老师 解答

2019-10-20 10:46

直接与总经理的票据一起粘贴处理，直接计入管理费用处理。报销人写总经理

Ruby 追问

2019-10-20 10:51

谢谢老师    抱歉   我还是没太懂   我理解既然总经理退还给我的余额包括厂长的票钱   那说明厂长的票钱不在总经理出差的报销行程里   就得单独粘贴单独填制凭证    不是这样做吗？
为什么要和总经理票据粘贴到一起？
感谢老师

江老师 解答

2019-10-20 10:52

一、这个直接作为管理人员报销处理。要不你可以单独让厂长粘贴后，签字报销处理。