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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-19 11:51

上个月的就按5%申报，下个月冲红

1184368902 追问

2019-10-19 12:25

申报时填不了5个点的

辜老师 解答

2019-10-19 12:47

小规模纳税人有5个点那一栏的

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相关问题讨论
上个月的就按5%申报，下个月冲红
2019-10-19 11:51:27
你好 没有重新开的填写负数销售额
2020-10-23 10:05:41
你好！冲减你们的销项就可以
2018-09-29 14:30:12
你好，11申报10月份的时候是正常把4万申报了，12月份申报11月份按正数收入减去4万负数收入之后的收入做申报
2019-11-02 08:36:52
小规模纳税人开具的1%专票可分为两种，即发票和收据。发票是指通过发票机发行的含税发票，由税务机关统一发行，其中应包括税务机关代码、发票代码和发票号码；收据是指收票人以单位或个人名义开具的纸质收据，不含税收取款物的书面凭证。 小规模纳税人开具1%专票申报的具体步骤是：第一步，发票的填写，如发票抬头、发票代码、发票号码、商品名称、金额等；第二步，提交相关税收信息，如报税月份、付款单位、增值税率等；第三步，进行金税盘登记，可以在“录入纳税申报表”选项中完成，然后按金税盘要求不断完善凭证及申报日报；第四步，准备所有相关材料，如发票、收据和单据等；最后，按规定时间前往相关税务机关办理纳税申报。 例如，某小规模纳税人在2018年5月期间，向客户出售某商品，以发票开具1%专票，发票金额为1000元，则应按照上述步骤，填写发票信息，然后提交报税月份为5月，付款单位为客户，增值税率为1%等信息，完成金税盘登记后，准备发票、收据等材料，最后前往税务机关办理纳税申报手续，完成红冲申报。 拓展知识：根据《税收征收管理法》，小规模纳税人准予开具的专用发票为1.2%的增值税专用发票和1%的增值税普通发票，一般纳税人准予开具的专用发票为3%的增值税专用发票和16%、10%、6%、5%和0%的增值税普通发票。
2023-02-28 16:03:20
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