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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-10-19 10:30

这个需要看具体的科目余额表，就是最末级的应交税费的科目余额表，再处理。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:09

老师，我把科目余额表和申报表发您啦，麻烦您帮我写分录调整成和申报表一致，谢谢江老师您啦

江老师 解答

2019-10-19 11:18

一、 具体的分录是：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）455882.14
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）397983.71
贷：应交税费——应交增值税（已交税金）17059.4
贷：应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）31618.72
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）9220.31
二、第二步的分录：
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）23132.81
贷：应交税费——未交增值税23132.81

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工商审计，这个数据直接提供你们报给税务的年报就行了
2019-08-13 16:11:30
这个需要看具体的科目余额表，就是最末级的应交税费的科目余额表，再处理。
2019-10-19 10:30:46
你好 申报表的哪些数据与科目余额不符？
2019-10-11 11:30:34
科目余额表 账本 报表 申报表
2020-04-27 15:45:32
你好 应交税费
2020-02-24 23:15:03
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