小规模代开专票 就差一分钱 怎么调整呀 ？实际多交了1分钱 还显示退税 别退了 怎么调整成一致的啊? 不含税202041.74 税率3 税额6061.25 可是实际开了好多次好多张发票 单张加起来的税就是6061.26 当时就交了 系统默认出来的不含税加税额也不是实际的整数啊 系统默认的就差一分 还不让我改

小会计 追问

2019-10-18 18:46

系统计算的比实际已交的少1分钱    显示要退税1分钱
可以修改，但是销售额越改少越不对     改多了 总金额又不对

郭老师 解答

2019-10-18 19:01

税率多少的你们，6061.26/税率

小会计 追问

2019-10-18 19:08

税率是3     但是专票开了好多张  总税额就是6061.26了   不是一张发票

估计是保留小数点，多张票加起来的缘故。和总金额算出来的肯定不符，关键怎么调

郭老师 解答

2019-10-18 19:15

你看我给你上面的公式了吗
你试下这个
就是四舍五入原因

小会计 追问

2019-10-18 19:16

我问的是怎么调整？老师，这块不太明白

郭老师 解答

2019-10-18 19:23

6061.26/税率
这个填写到销售额

小会计 追问

2019-10-18 19:30

6061.26除以0.03=202042    那么202042+6061.26=208103.26
总金额和银行到账对不上的,实际总金额是208103

郭老师 解答

2019-10-18 19:33

对不上不要紧，你修改了能申报就行
账上还是按发票金额税额做
你去税务局问也是让你这么操作
只给你回复自己调整