你好，请问一下我勾选了退税发票清单，税额合计 101,356.97. 在附件（二）进项税额转出栏，还需要填写进项税额转出金额60,321.61 吗？ 是不是勾选了就不需要填写了，谢谢

你好，请问一下我勾选了退税发票清单，税额合计 101,356.97. 在附件（二）进项税额转出栏，还需要填写进项税额转出金额60,321.61 吗？ 是不是勾选了就不需要填写了，谢谢

答： 你好，1、出口的选择“退税勾选”（其中不能退税的做进项税额转出），内销的就选择“抵扣勾选” 2、申报表上有留抵税，如果是退税进项，可以将它填在附表2第14行

您好，我们有一张发票11月份开具，当时我们税控被锁，没办法缴税，所以对方认证了但不能抵扣，做了进项税额转出，现在红字发票清单应该由哪方开具，我是销售方

答： 你好 对方已经认证了 需要购买方开红字信息表 销售方根据红字信息表的编码开红字发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

就是有一张发票，之前已经认证抵扣，现在做了进项税额转出，并且已经销售，库存这怎么处理？如果实际结转是100元，另外还有进项税额转出的17元，成本总计是117元，那销售出库单上金额是100，剩下进项税额转出的17元没法出库，和成本数不一样

答： 这个是你们采购的库存商品还是说加工的原材料，原材料加工后再进行销售