在别的公司做模具给客户，客户给了55000，把模具拉走，然后我们付三万块给做模具的那一家，这个要怎么做账

端庄的发夹 追问

2019-10-18 16:54

对的

端庄的发夹 追问

2019-10-18 16:55

客户7月份给了货款，然后我们8月份又付了货款

郭老师 解答

2019-10-18 16:57

七月份生产完工的吗
借银存贷主营业务收入应交税借主营业务成本贷库存商品

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:00

那8月份我们付的模具费要怎么做呢

郭老师 解答

2019-10-18 17:01

借库存商品贷银存

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:02

这个商品已经在7月份出了噢

郭老师 解答

2019-10-18 17:03

你暂估入库
借库存商品贷应付

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:05

7月份暂古入库吗

郭老师 解答

2019-10-18 17:09

是的
要不你销售出去是负数库存

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:21

那他7月份给55000，，我们8月份给30000出去，中间这个差额怎么做呢

郭老师 解答

2019-10-18 17:26

这个就是毛利
你结转到本年利润，在本年利润显示

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:29

那销售的时候是打55000吗

郭老师 解答

2019-10-18 17:30

你收到这些钱是吧
价税合计是这个金额

端庄的发夹 追问

2019-10-18 17:31

不开票的

郭老师 解答

2019-10-18 17:33

你好，可以做无票收入的，

端庄的发夹 追问

2019-10-18 18:01

那如果客户每个月给一点钱，是不是到给完那个月才算成本

郭老师 解答

2019-10-18 18:04

你可以一个月最收入，没有收到的记应收帐款

端庄的发夹 追问

2019-10-18 18:05

收完后才计入营业收入再结转吗

郭老师 解答

2019-10-18 18:06

可以在出库以后就做收入的