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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-18 10:03

你好    你是算什么 应交增值税？？？

圆宝 追问

2019-10-18 10:03

嗯嗯  是的老师   这么理解对吗？

meizi老师 解答

2019-10-18 10:12

你好 应交增值税 =销项-进项 +进项税转出-留抵进项税  这样计算

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2021-08-29 09:56:20
同学你好，是的，是这样！
2024-03-09 08:46:37
对的 应该是减去 杂项专票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28
你好 你是算什么 应交增值税？？？
2019-10-18 10:03:12
您好，这是月末结转增值税的分录， 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-06-23 17:00:31
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