员工辞职了，工作人员忘记申报社保减少，导致多缴了两个月保险。这个钱又要不回来了怎么办。这个费用可以怎样处理啊

学问 追问

2019-10-17 20:55

是福利事业单位，不设税那种，没有营业外支出科目

bamboo老师 解答

2019-10-17 20:57

正常员工保险计入的什么会计科目

学问 追问

2019-10-17 21:16

应付职工薪酬

bamboo老师 解答

2019-10-17 21:17

多交的也收不回来 那您跟前面正常的一样处理吧

学问 追问

2019-10-17 21:21

我意思是我计提的和代扣的金额和缴纳的社保就不一致了，这个差额怎么办

bamboo老师 解答

2019-10-17 21:23

代扣的您收不回来 差额也只好补计提计入单位承担费用

学问 追问

2019-10-17 21:36

这个需要领导批准不，要写个说明这类的蛮。

bamboo老师 解答

2019-10-17 21:37

需要领导批准，要写个说明这类的做附件