老师我们当时公司没有成立，供货商无法给我们开发票，我们现在九月成立的公司，现在没有成本只有工资计提。我们是管道安装公司，有四个管理人员，其他是32个员工计提分录做费用。分录怎么写？我冲成本

甜甜的笑笑 追问

2019-10-17 21:10

老师那我们费用票成本票当时工资没有成立，我们现在要交税如何补救

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:12

您好，建议给对方要回发票来处理比较好。

甜甜的笑笑 追问

2019-10-17 21:14

那九月票据必须要回来，还有七八月的

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:17

您好，是的，必须要回来，才没有风险。

甜甜的笑笑 追问

2019-10-17 21:18

那现在开票也只是十月的

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:19

您好，是的，开具10月份的发票，没关系的。

甜甜的笑笑 追问

2019-10-17 21:20

可是这个月要交37万企业所得税

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:20

您好 ，不过，如果想在前面的月份做账的话，可以先预估成本处理。10月份拿到发票，再冲预估即可。

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:20

您好，那您就先预估成本处理吧。

甜甜的笑笑 追问

2019-10-17 21:28

预估的分录借主营业务成本贷什么科目老师

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 21:28

您好，借：主营业务成本，贷：应付账款。