供应商给公司打货款，后再开发票，这两笔分录怎么做

收到供应商退货款180元没有开发票的怎么分录？如果开了发票的又怎么分录？

答： 您好，没开票分录，借；现金或者银行存款，贷：应付账款，或者预付账款。开了发票，借：现金或者银行存款，贷：库存商品等科目。

供应商给公司打货款，后再开发票，这两笔分录怎么做

答： 你好，是客户给你们打货款吧 借；银行存款 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

先支付供应商货款，供应商开具发票，但由于税负率发票未认证，货也没收到，怎么做分录

答： 借预付账款贷银行存款