老师上个月工资少发了20元，这个月补上了，怎么做账

萌萌 追问

2019-10-17 17:29

计提没少，我少发的那个月账没做平记入其他应付款了

月月老师 解答

2019-10-17 17:30

你好， 本月还是照样计提，就是发放的时候，多给他发20元。

萌萌 追问

2019-10-17 17:32

老师是8月发7月工资是少发了，为了账平我写的其他应付款20，其实当时应该发多少冲减多少应发对吧，

月月老师 解答

2019-10-17 17:33

你好，你不需要做其他应付款20的分录，上个月就是应付职工薪酬有贷方20的余额。也是没问题的。

萌萌 追问

2019-10-17 17:34

对，我这个月才发现这个问题，我要冲掉吗？还是不管了

月月老师 解答

2019-10-17 17:35

你好，你可以把之前的其他应付款，直接做负数冲掉的。

萌萌 追问

2019-10-17 17:39

就是发多少冲多少应收

月月老师 解答

2019-10-17 17:39

你好，不是，就冲你做的其他应付款 20的那部分分录。