老师我们付款3120，对方开票发票金额是3123，我们少付对方3元。对方不要了，付款时借预付，贷，银行，回专用发票时，借费用和税费，贷，预付。现在供应商预付贷方余额3元，怎么调平呢？

老师我们付款3120，对方开票发票金额是3123，我们少付对方3元。对方不要了，付款时借预付，贷，银行，回专用发票时，借费用和税费，贷，预付。现在供应商预付贷方余额3元，怎么调平呢？

答： 借：预付账款 3 贷：营业外收入 3

请问供应商开给我们的发票是专用发票，那么我们开给客户专用发票金额除了谈好的赚的纯利润价格还需要加上税费的金额吗，因为我们不承担税费

答： 你好 要阿，这个你们至少要承担税负率的税，因此他们要算进去的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，我供应商开了一张电子专用发票过来，对方需要提供什么吗？

答： 你好 对方货物到了吗 正常开发票不需要提供其他的证明