开给供应商的服务费专用发票，怎么做会计分录，后期供应商会根据这张发票金额发货和开票给我们

开给供应商的服务费专用发票，怎么做会计分录，后期供应商会根据这张发票金额发货和开票给我们

答： 你好，借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费

开给供应商的服务费专用发票，怎么做会计分录，后期供应商会根据这张发票把钱打到账户上

答： 借；应收账款 贷；其他业务收入 应交税费 你好，可以这样做分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司为一般纳税人，本月开具增值税专用发票一张，给供应商结算。货物名称为*会展服务*促销服务费，实际为我公司用现金帮供应商垫付陈列费、广告费等、我公司开具促销服务费给供应商结算，但是供应商不会直接支付我公司款项，而是在冲抵我们订货时产生的货款、并且供应商会提供对应的发票给我公司，这种情况我开出去的发票怎么做分录，供应商开给我们的发票怎么做分录？

答： 您好，应该来说垫付的款项，不应该是您开发票，您挂其他应收款或冲他的应付账款就可以。假如就您这业务就是您提供的服务的话，您开具发票的那就正常确认收入，采购货物正常做采购入库，但是这两笔业务的往来款可以只用一个，应付账款或应收账款都可以 借应付账款贷主营业务收入销项税额，借库存商品进项税额贷应付账款