人力资源类公司 说的那个差额计税 是啥意思呢能具体说说 实际工作对开发票 和报税的实务吗

续写つ未来 追问

2019-10-16 13:47

他是劳务派遣类公司  不有给别人代发公资 这种开票吗   会计好像不懂把这部分发票按0开的

续写つ未来 追问

2019-10-16 13:48

然后报税出现了问题   现在就不懂了

续写つ未来 追问

2019-10-16 13:50

您就说代发工资这种发票  按一般计税开票6呢还是差额 计税呢    然后这个差额计税   扣除的那部分可以再具体说一下    因为他还做过这种差额计税的备案  可能会计不太会用  就出错了

何江何老师 解答

2019-10-16 13:54

同学这种太过了全是0就是假的了，建议你还保留一些利润，否则风险太高

续写つ未来 追问

2019-10-16 13:55

是吧  之前会计不懂把这个按0开  他好像没研究明白差额计税那个备案  从第一步开0税率的发票他思路就错了

续写つ未来 追问

2019-10-16 13:56

那现在怎么办呢  调整吗？咋调呢

何江何老师 解答

2019-10-16 14:14

同学，你要问一下老板，至少留下10%左右的利润出来

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:17

咋说呢 这属于会计的一个差错吧  把差额计税这部分开票弄错了  报税都不到他咋弄的  理解有误

何江何老师 解答

2019-10-16 14:31

你好同学
如果是这样情况 你直接冲红一部分就好了同学。

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:32

他之前全按0开的

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:32

还有增值税报表呢 都要调整吗   不知道他咋报的税

何江何老师 解答

2019-10-16 14:33

天，这也太。。。。
你只能以后正常的弄过去就算了

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:34

是吧  这会计太糊涂了   我学了点注会懂一些这块  一和他说 啥也不到  我心里还挺高兴的  没白学  刚开始和我据理力争的  现在不争了  和我说做调整  哈哈

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:35

那他这种代发工资按差额计税开发票吗？

何江何老师 解答

2019-10-16 14:36

是的同学
你不要多说了，很多事讲不清楚，你正常的做就好了。

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:37

是吧  具体真出问题了  这也不能算我的吧  就是出错了  税务局不会特别狠吧  把这列入啥大事件吧

续写つ未来 追问

2019-10-16 14:38

前期不是我经办的

何江何老师 解答

2019-10-16 15:03

同学这个一般最多是罚款，法人跑不了你也没大事，同学。

续写つ未来 追问

2019-10-16 15:38

我最近才经办  这些都是之前会计的操作  和我没啥关系吧  以后按正确的来呗

何江何老师 解答

2019-10-16 15:50

你好同学
也没什么关系的同学不用怕