老师好，小规模纳税人，开具2025年4月发票实际开票发票金额与电子税务局发票查询的对上了，但是税额对不上，比如实际开具发票金额40000 税额400元，电子税务局发票查询统计数据实际开发票金额40000，实际开具发票税额2000元，我看了每张发票的征收率1%，为啥税额会对不上呀？这怎么办

郭老师 解答

2025-07-10 10:12

或者是你在电子税务局查询的截图看下。

学无止境 追问

2025-07-10 10:16

就是电子税务局查询的税额和实际开具发票的税额对不上呀，不含税金额都能对上

郭老师 解答

2025-07-10 10:17

你好，你截图你在电子数据查询到的

学无止境 追问

2025-07-10 10:19

老师好，如下图

郭老师 解答

2025-07-10 10:23

你这个发票税率对吗？494.25÷237 6.23怎么等于2%
你这个不是1%的税率

学无止境 追问

2025-07-10 10:30

那个是红字发票 蓝字发票不含税金额48804.23是对的，

郭老师 解答

2025-07-10 10:32

t25842.73÷48804.23，它也不等于1%。开的发票明细有吗

学无止境 追问

2025-07-10 10:33

不是发票的问题，是电子税务局系统的问题

郭老师 解答

2025-07-10 10:36

你有税务局系统的截图吗？不要这个这个表格你下载下来可以自己修改打印的


就是在电子税务局里面的截图。

学无止境 追问

2025-07-10 10:38

这是电子税务局里面的截图呀老师，我说了发票没有问题不含税金额是48804.23  税额488.23，只是电子税务局查询的是不含税金额48804.23 税额25842.73元

学无止境 追问

2025-07-10 10:42

这是电子税务局下载下来打印出来的，税额对不上，铅笔写的就是实际开具发票的税额

学无止境 追问

2025-07-10 10:44

这现在不是开具发票的问题，是税务局系统的问题，他的是错的

郭老师 解答

2025-07-10 10:45

那你就按照你实际的开发票的金额统计税额统计填写不一致的，你看一下能忽略提交吧
系统正常不应该出现这个错误

你的发票看一下是差额开票的吗？

学无止境 追问

2025-07-10 10:46

是啊，就这4月份出现了这个错误，上个季度也出现过一次

学无止境 追问

2025-07-10 10:47

但是上个季度他是不含税金额和税额都对不上，这次是不含税金额对上了，税额没有对上

郭老师 解答

2025-07-10 10:51

你每个月都出现这种情况的下，你把你之前开的附属发票发上来截图看一下，这个金额是正确的，税额对不上吗？

学无止境 追问

2025-07-10 10:54

负数发票也是正确的，征收率都是1%，都说了是电子税务局系统的问题

学无止境 追问

2025-07-10 10:55

发票金额和税额都是对的，老师怎么还不明白呢

郭老师 解答

2025-07-10 10:57

发票正确
统计数据不对
系统每个月都这样
你找你税务局给你查下
不能每次报税都这样提示风险

那你现在就按照发票上面的正确的来填写修改提示。你不一致的，你就忽略提交。按照你正确的来申报。

郭老师 解答

2025-07-10 10:57

税务局系统的问题，你找你税务局给你看一下，让技术科给你维护一下。
每次都出现这个申报也不好申报
让那边查一下，到底是什么原因。

郭老师 解答

2025-07-10 10:58

没听到其他的人反应过这种情况

学无止境 追问

2025-07-10 11:02

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2025-07-10 11:10

不用客气，工作愉快