老师您好：购买方开具的红字增值税专用信息表销售折让，（货品早己经买出）后给的折让，应该怎么做工计分录？

紫苏水袖 追问

2019-10-16 12:21

购买方

紫苏水袖 追问

2019-10-16 12:27

借：银行
贷：主营业务成本
贷：应交税费（进项税额转出）
在结转
借：主营业务成本
货：本年利润
老师这么做分录为什么在填本月利润表时净利润平不下来

紫苏水袖 追问

2019-10-16 12:52

这个曾经问过老师，但是在填利润表时本月的利润加上折扣的却不平，表上的净利润额这个折扣的翻了一倍

紫苏水袖 追问

2019-10-16 12:57

求助

佟老师 解答

2019-10-16 13:11

你的报表取数成本可以发生贷方吗

紫苏水袖 追问

2019-10-16 13:13

这个方录拆扣在本年利润在代方收入栏里减借方本年利润里的成本、附加、费用后，利润表出来的余额（利润额）是错的（错的数据整好是折扣这笔的一倍数）

紫苏水袖 追问

2019-10-16 13:20

如果在填表时把这个折扣数硬填在成本里，就会与帐面成本不复啊

佟老师 解答

2019-10-16 13:32

利润表这个成本没有减少？报表取数成本可以发生贷方吗

紫苏水袖 追问

2019-10-16 13:33

老师如果表和帐的数据相符是不是不用调主营业务成本呢？这样调帐

借：银行
贷：本年利润
贷：应交税费（进项税额转出）
在结转

紫苏水袖 追问

2019-10-16 13:36

不在结转

佟老师 解答

2019-10-16 13:36

？表和帐的数据相符是不是不用调主营业务成本呢？
怎么相符？

紫苏水袖 追问

2019-10-16 13:52

是不用调

佟老师 解答

2019-10-16 13:58

你说的相符是什么意思？你账务调整了，报表肯定也会调整的

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:00

还是不行，怎么能填上这个利润表呢

佟老师 解答

2019-10-16 14:04

你回答一下报表取数主营业务成本可以发生贷方吗

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:05

是总成本在填利润表是不含这个折扣成本吗？

佟老师 解答

2019-10-16 14:06

你能先回答一下报表取数主营业务成本可以发生贷方吗

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:16

主营业务成本是发生的总成本，是本年利润里的借方

佟老师 解答

2019-10-16 14:22

你是手工报表，还是软件出报表

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:32

老师这个折扣在填利润表时怎么填呢

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:33

手工填写

佟老师 解答

2019-10-16 14:44

折扣是冲减你的成本，使你成本减少

紫苏水袖 追问

2019-10-16 14:54

填表时就是实际成本里减折扣的

佟老师 解答

2019-10-16 14:56

那怎么不对，利润就就增加了