应付职工薪酬应纳入什么费用，怎么在金碟系统中利润表中没显示(没被扣除)，净利润中还包括工资的费用

杨芳 追问

2019-10-16 12:14

我做的是借:应付职工薪酬贷:银行存款，

月月老师 解答

2019-10-16 12:14

你好，你没有计提，补计提一笔分录
借：管理费用—工资
贷：应付职工薪酬

杨芳 追问

2019-10-16 12:48

那是不是房租这项费用我也是借应付账款一房租贷银行存款也要像工资一样补计提

杨芳 追问

2019-10-16 12:50

那以后可不可以就直接
借：管理费用—工资
贷：应付职工薪酬
不用银行那步会怎样，

月月老师 解答

2019-10-16 13:01

你好，你指的房租是公司给员工租房吗

杨芳 追问

2019-10-16 15:09

办公

月月老师 解答

2019-10-16 15:12

你好，办公不需要计入工资，就是
借：管理费用-租金
贷：银行存款（或者应付账款）

杨芳 追问

2019-10-16 17:25

那两问是分开的

月月老师 解答

2019-10-16 17:26

你好，第二问，只是计提工资，没有发放吗，如果只计提不发放，汇算清缴的时候是要纳税调增的。

杨芳 追问

2019-10-16 17:27

我每次结转时，金碟会自动计提本月工资是怎回事(本月发上月工资)，本月工资多少都不知道就自动计提了？

月月老师 解答

2019-10-16 17:35

你好，你查一下勾选，是不是自动勾选了。如果不行，计提后，把这张凭证删了，再修改一下费用结转。